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北京市人民政府台湾事务办公室2018年财政预算信息

时间:2018年03月14日 来源:北京日报 作者:焦红亮  点击量:      

  中共北京市委台湾工作办公室2018年预算情况说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  1、部门机构设置。 中共北京市委台湾工作办公室,内设9个处室1个内设机构,分别为秘书处、联络处、研究室、宣传处、交流一处、交流二处、经济处、投诉协调处、综合处、机关党委(人事处);下属4个全额拨款事业单位,分别为北京市对台交流服务中心、北京市台胞权益保障服务中心、市台办信息中心、市台办网络中心。

  2、部门职责。贯彻执行中央对台工作的方针政策,组织、指导、管理、协调全市的对台工作;检查督促市各部门、各单位落实中央对台工作的方针政策,以及执行市委、市政府有关工作部署的情况;研究对台工作中的政策问题,结合北京市对台工作实际,及时提出意见和建议;统筹协调和指导本市对台经济、文化、教育、科技等各方面的交流与合作,以及人员往来、投资等项工作;归口管理来京台胞的接待及涉台事务。

  (二)人员构成情况

  2018年部门预算中共北京市委台湾工作办公室行政编52人,实际 43人;事业编制30人,实际25人;聘用人员8人;离退休人员22人,其中:离休1人,退休21人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  2018年全市对台工作深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记对台工作重要思想,坚决落实中央对台工作决策部署。统筹各方面工作资源,发挥北京优势,突出北京特色,加强工作指导,提高质量效益,巩固专业化京台交流格局,深化京台文化教育领域交流,共同弘扬中华文化。着眼首都“四个中心”战略功能定位,以“三城一区”和北京市城市副中心建设为着力点,加大吸引台湾优势产业、科技及高端人才的力度,促进京台高新技术产业合作,实现互赢互利。秉持“两岸一家亲”理念,落实中央出台的各项政策措施,为台资企业在京发展和台湾同胞在京学习、创业、就业、生活提供同等待遇,让台湾同胞分享大陆发展机遇。

  二、收入预算说明

  2018年收入预算5111.49万元,比2017年4725.88万元增加385.61万元,增长8.16%。其中:财政拨款5111.49万元,比2017年4551.8万元增加559.69万元,主要原因是人员增加和个别项目经费调整;统筹使用结余资金:0万元 ,与上年持平;其他资金:0万元,与上年持平。

  三、支出预算说明

  2018年支出预算5111.49万元,比2017年4725.88万元增加385.61万元,增长8.16%。

  (一)基本支出

  基本支出预算2423.69万元,占总支出预算47.42%,比2017年2265.84万元增加157.86万元,增长6.97%,增加原因:人员增加,基本经费增加。

  (二)项目支出

  项目支出预算2687.79万元,占总支出预算52.58%,比2017年2460.04万元增加227.75万元,增长9.26%,原因:本年度根据工作需要个别项目预算经费调整增加,项目名称及明细略。

  (三)上缴上级支出0万元,与上年持平。

  (四)事业单位经营支出0万元,与上年持平。

  (五)对附属单位补助支出0万元,与上年持平。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  中共北京市委台湾工作办公室因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费开支单位包括本级机关和4个所属事业单位。

  (二)“三公”经费财政拨款情况说明

  2018年“三公”经费财政拨款预算350.18万元,比2017年“三公”经费财政拨款预算减少55.53万元。其中:

  1、因公出国(境)费用。2018年预算数25万元,比2017年预算数25万元增加0万元,与上年持平;2018年因公出国(境)费用主要用于海外对台工作。

  2、公务接待费。2018年预算数300.18万元,比2017年预算数314.90万元减少14.72万元。减少原因略。

  3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数25万元,其中, 2018年公务用车购置费预算数0万元,比2017预算数38.35万元减少38.35万元,减少原因:本年度没有更新购置公务车。公务用车运行维护费2018年预算数25万元,其中:公务用车加油13.25万元,公务用车维修4.25万元,公务用车保险4.25万元,其他3.25万元。比2017预算数27.46万元减少2.46万元,主要原因:坚持厉行节约,压减公车运行维护费。

  五、其他情况说明

  (一)部门政府采购预算说明

  2018年中共北京市委台湾工作办公室部门政府采购预算总额54.65万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算54.65万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  市台办及所属事业单位政府购买服务金额296.5万元。

  (三)机关运行经费情况说明

  2018年中共北京市委台湾工作办公室部门市台办本级1家行政单位以及市台办信息中心和北京市台胞权益保障服务中心2家参公规范管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算249.03万元。

  (四) 项目支出绩效目标情况说明

  2018年填报绩效目标项目3个,占全部24个项目的12.5%,项目支出预算841.67万元,占全部项目的31.31%,绩效目标表略。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  六、名词解释

  机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:北京市人民政府台湾事务办公室2018年收支总表.xls

附件2:北京市人民政府台湾事务办公室2018年收入总表.xls

附件3:北京市人民政府台湾事务办公室2018年支出总表.xls

附件4:北京市人民政府台湾事务办公室2018年财政拨款收支总表.xls

附件5:北京市人民政府台湾事务办公室2018年一般公共预算支出表.xls

附件6:北京市人民政府台湾事务办公室2018年一般公共预算基本支出表.xls

附件7:北京市人民政府台湾事务办公室2018年一般公共预算项目支出表(简表项目名称略).xls

附件8:北京市人民政府台湾事务办公室2018年财政拨款“三公”经费支出表.xls

附件9:北京市人民政府台湾事务办公室2018年政府性基金预算支出表.xls

附件10:北京市人民政府台湾事务办公室2018年政府购买服务预算明细表.xls

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